Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsüberschüsse 2008
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Verwaltung der Liegenschaften | 7.152.051,99 | 14,06 % | Gewinn | 2 | Innere Verwaltung | Personal- und Organisationsmanagement | 6.655.584,20 | 13,09 % | Gewinn | 3 | Innere Verwaltung | Rechtsangelegenheiten | 2.783.842,77 | 5,47 % | Gewinn | 4 | Soziale Leistungen | Interne Dienste 55 | 2.685.798,39 | 5,28 % | Gewinn | 5 | Innere Verwaltung | Finanzmanagement und -controlling | 2.320.994,69 | 4,56 % | Gewinn | 6 | Innere Verwaltung | Finanzbuchhaltung | 2.284.005,60 | 4,49 % | Gewinn | 7 | Innere Verwaltung | Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle | 1.512.682,67 | 2,97 % | Gewinn | 8 | Innere Verwaltung | Prüfungen | 1.304.503,02 | 2,56 % | Gewinn | 9 | Innere Verwaltung | Bürgerämter | 1.274.539,04 | 2,51 % | Gewinn | 10 | Innere Verwaltung | Verwaltungsservice | 1.037.241,13 | 2,04 % | Gewinn | 11 | Innere Verwaltung | Druckerei | 728.785,75 | 1,43 % | Gewinn | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen (GS) | 712.193,15 | 1,40 % | Gewinn | 13 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | 600.206,12 | 1,18 % | Gewinn | 14 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Einrichtungen der Jugendarbeit | 580.179,23 | 1,14 % | Gewinn | 15 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Werkstatt | 508.149,13 | 1,00 % | gut | 16 | Natur- und Landschaftspflege | L_Friedhofs- und Bestattungswesen | 492.788,92 | 0,97 % | gut | 17 | Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 462.813,49 | 0,91 % | gut | 18 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 400.819,57 | 0,79 % | gut | 19 | Schulträgeraufgaben | Realschulen | 390.121,76 | 0,77 % | gut | 20 | Sicherheit und Ordnung | Brandschutz | 327.983,30 | 0,64 % | gut | 21 | Innere Verwaltung | Steuerverwaltung | 194.261,89 | 0,38 % | gut | 22 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | 169.785,82 | 0,33 % | gut | 23 | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | 111.038,92 | 0,22 % | gut | 24 | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | 110.958,45 | 0,22 % | gut | 25 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam. | 104.352,00 | 0,21 % | gut | 26 | Soziale Leistungen | Leistungen f. Schwerbehinderte | 86.718,00 | 0,17 % | gut | 27 | Innere Verwaltung | Cafeteria | 86.176,63 | 0,17 % | gut | 28 | Innere Verwaltung | Gleichstellung | 58.748,02 | 0,12 % | gut | 29 | Schulträgeraufgaben | Gesamtschulen | 17.903,05 | 0,04 % | gut | 30 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz | 4.812,86 | 0,01 % | gut |
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