Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsüberschüsse 2010
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Verwaltung der Liegenschaften | 6.361.504,07 | 12,72 % | Gewinn | 2 | Innere Verwaltung | Verwaltungsservice | 3.106.007,13 | 6,21 % | Gewinn | 3 | Innere Verwaltung | Personal- und Organisationsmanagement | 3.012.295,75 | 6,02 % | Gewinn | 4 | Innere Verwaltung | Finanzmanagement und -controlling | 2.624.172,75 | 5,25 % | Gewinn | 5 | Soziale Leistungen | Interne Dienste 55 | 2.618.191,03 | 5,24 % | Gewinn | 6 | Innere Verwaltung | Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung | 1.665.792,88 | 3,33 % | Gewinn | 7 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen (GS) | 1.416.868,02 | 2,83 % | Gewinn | 8 | Innere Verwaltung | Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle | 1.259.259,19 | 2,52 % | Gewinn | 9 | Innere Verwaltung | Rechtsangelegenheiten | 1.212.809,69 | 2,43 % | Gewinn | 10 | Innere Verwaltung | Bürgerämter | 1.197.175,62 | 2,39 % | Gewinn | 11 | Innere Verwaltung | Prüfungen | 1.164.628,65 | 2,33 % | Gewinn | 12 | Innere Verwaltung | Finanzbuchhaltung | 989.211,53 | 1,98 % | Gewinn | 13 | Innere Verwaltung | Druckerei | 624.641,32 | 1,25 % | Gewinn | 14 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | 614.110,05 | 1,23 % | Gewinn | 15 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Werkstatt | 595.570,96 | 1,19 % | Gewinn | 16 | Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 440.342,69 | 0,88 % | gut | 17 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 5 | 365.649,28 | 0,73 % | gut | 18 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 4 | 359.442,51 | 0,72 % | gut | 19 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 337.878,13 | 0,68 % | gut | 20 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 3 | 312.008,79 | 0,62 % | gut | 21 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 2 | 284.328,99 | 0,57 % | gut | 22 | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | 215.655,41 | 0,43 % | gut | 23 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Einrichtungen der Jugendarbeit | 183.100,30 | 0,37 % | gut | 24 | Sicherheit und Ordnung | Großschadensereign., Katastrophenschutz | 180.110,30 | 0,36 % | gut | 25 | Soziale Leistungen | Leistungen f. Schwerbehinderte | 156.457,14 | 0,31 % | gut | 26 | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | 142.924,20 | 0,29 % | gut | 27 | Schulträgeraufgaben | Hauptschulen | 127.918,42 | 0,26 % | gut | 28 | Natur- und Landschaftspflege | L_Krematorium | 119.418,73 | 0,24 % | gut | 29 | Innere Verwaltung | Steuerverwaltung | 111.834,76 | 0,22 % | gut | 30 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | 81.754,02 | 0,16 % | gut | 31 | Innere Verwaltung | Cafeteria | 71.509,79 | 0,14 % | gut | 32 | Innere Verwaltung | Beteiligungscontrolling | 52.906,37 | 0,11 % | gut | 33 | Innere Verwaltung | Gleichstellung | 36.225,05 | 0,07 % | gut | 34 | Schulträgeraufgaben | Berufskollegs | 18.628,57 | 0,04 % | gut |
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