Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsdefizite 2012
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Unterstützung Politik/Verw.steuerung | -1.578.529,77 | 5,36 % | Belastung | 2 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Straßenreinigung | -1.186.916,28 | 4,03 % | Belastung | 3 | Sicherheit und Ordnung | Verkehrsrecht | -917.243,60 | 3,11 % | Belastung | 4 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien | -913.882,02 | 3,10 % | Belastung | 5 | Sicherheit und Ordnung | Melde- und Personenstandswesen | -870.560,29 | 2,96 % | Belastung | 6 | Sicherheit und Ordnung | Rettungsdienst | -813.964,55 | 2,76 % | Belastung | 7 | Räumliche Planung und Entwicklung | Geoinformationen | -653.664,89 | 2,22 % | Belastung | 8 | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung | -641.327,38 | 2,18 % | Belastung | 9 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung v. Kindern i. Tageseinr. | -621.667,81 | 2,11 % | Belastung | 10 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Tageseinrichtungen für Kinder | -593.765,32 | 2,02 % | Belastung | 11 | Sicherheit und Ordnung | Tierschutz und Verbraucherbereich | -446.956,79 | 1,52 % | Belastung | 12 | Soziale Leistungen | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | -418.510,65 | 1,42 % | Belastung | 13 | Kultur | Theater und Orchester | -366.828,10 | 1,25 % | Belastung | 14 | Soziale Leistungen | Sonstige soziale Leistungen | -364.849,65 | 1,24 % | Belastung | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | -355.192,07 | 1,21 % | Belastung | 16 | Sportförderung | Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports | -319.177,00 | 1,08 % | Belastung | 17 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam. | -294.331,59 | 1,00 % | schlecht | 18 | Innere Verwaltung | Finanzbuchhaltung | -284.470,56 | 0,97 % | schlecht | 19 | Schulträgeraufgaben | Gymnasien, Kollegs | -280.600,25 | 0,95 % | schlecht | 20 | Gesundheitsdienste | Gesundheitswesen | -274.499,50 | 0,93 % | schlecht | 21 | Innere Verwaltung | Personal- und Organisationsmanagement | -268.014,84 | 0,91 % | schlecht | 22 | Soziale Leistungen | Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB | -249.059,21 | 0,85 % | schlecht | 23 | Soziale Leistungen | Unterhaltsvorschussleistungen | -239.672,50 | 0,81 % | schlecht | 24 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendarbeit | -235.462,87 | 0,80 % | schlecht | 25 | Schulträgeraufgaben | Serviceleistungen für Schulen | -232.691,15 | 0,79 % | schlecht | 26 | Kultur | Kunstmuseen Hagen | -232.376,09 | 0,79 % | schlecht | 27 | Ver- und Entsorgung | Abfallsammlung | -225.608,05 | 0,77 % | schlecht | 28 | Soziale Leistungen | Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege | -215.183,21 | 0,73 % | schlecht | 29 | Schulträgeraufgaben | Hauptschulen | -183.013,96 | 0,62 % | schlecht | 30 | Schulträgeraufgaben | Fördermaßnahmen f. Schüler | -180.137,49 | 0,61 % | schlecht | 31 | Kultur | Volkshochschule | -173.826,17 | 0,59 % | schlecht | 32 | Natur- und Landschaftspflege | Wasserwirtschaft | -151.545,99 | 0,51 % | schlecht | 33 | Bauen und Wohnen | Wohnungswesen | -149.484,67 | 0,51 % | schlecht | 34 | Räumliche Planung und Entwicklung | Stadtumbau West | -118.215,50 | 0,40 % | schlecht | 35 | Soziale Leistungen | Betreuungsleistungen | -117.988,28 | 0,40 % | schlecht | 36 | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | -115.508,42 | 0,39 % | schlecht | 37 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | ÖPNV | -102.229,22 | 0,35 % | schlecht | 38 | Ver- und Entsorgung | Abfallwirtschaft und Bodenschutz | -98.750,70 | 0,34 % | schlecht | 39 | Kultur | Max-Reger-Musikschule | -93.069,17 | 0,32 % | schlecht | 40 | Innere Verwaltung | Cafeteria | -89.912,21 | 0,31 % | schlecht | 41 | Soziale Leistungen | Soziale Einrichtungen | -88.500,78 | 0,30 % | schlecht | 42 | Soziale Leistungen | Leistungen für Asylbewerber | -87.849,17 | 0,30 % | schlecht | 43 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen (GS) | -87.087,42 | 0,30 % | schlecht | 44 | Innere Verwaltung | Bürgerämter | -78.219,52 | 0,27 % | schlecht | 45 | Gesundheitsdienste | Chemische Untersuchungen | -76.021,81 | 0,26 % | schlecht | 46 | Soziale Leistungen | Leistungen nach SGB IX | -70.719,84 | 0,24 % | schlecht | 47 | Bauen und Wohnen | Denkmalschutz und -pflege | -70.276,90 | 0,24 % | schlecht | 48 | Natur- und Landschaftspflege | Natur und Landschaft | -64.749,60 | 0,22 % | schlecht | 49 | Kultur | Kulturbüro | -62.106,14 | 0,21 % | schlecht | 50 | Sicherheit und Ordnung | Lehranstalt für Rettungsassistenten | -60.860,47 | 0,21 % | schlecht | 51 | Innere Verwaltung | Öffentlichkeitsarbeit | -57.396,97 | 0,19 % | schlecht | 52 | Innere Verwaltung | Verwaltungsservice | -40.504,06 | 0,14 % | schlecht | 53 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 5 | -36.633,28 | 0,12 % | schlecht | 54 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 2 | -35.319,48 | 0,12 % | schlecht | 55 | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | -34.804,81 | 0,12 % | schlecht | 56 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Landesstraßen (LS) | -32.600,21 | 0,11 % | schlecht | 57 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bundesstraßen | -32.600,21 | 0,11 % | schlecht | 57 | Innere Verwaltung | Druckerei | -31.782,59 | 0,11 % | schlecht | 58 | Natur- und Landschaftspflege | Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | -31.767,47 | 0,11 % | schlecht | 59 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 3 | -29.989,26 | 0,10 % | schlecht | 60 | Schulträgeraufgaben | Berufskollegs | -29.838,17 | 0,10 % | schlecht | 61 | Wirtschaft und Tourismus | Märkte | -22.745,25 | 0,08 % | schlecht | 62 | Natur- und Landschaftspflege | Kleingärten und Naherholungsgebiete | -20.136,10 | 0,07 % | schlecht | 63 | Soziale Leistungen | Leistungen f. Schwerbehinderte | -18.131,14 | 0,06 % | schlecht | 64 | Schulträgeraufgaben | Gesamtschulen | -15.398,07 | 0,05 % | schlecht | 65 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | -14.639,04 | 0,05 % | schlecht | 66 | Innere Verwaltung | Beteiligungscontrolling | -13.225,35 | 0,04 % | schlecht | 67 | Wirtschaft und Tourismus | sonstige wirtschaftl. Unternehmen | -3.156,80 | 0,01 % | schlecht | 68 | Stiftungen | Stiftungen | -2.639,88 | 0,01 % | schlecht | 69 | Wirtschaft und Tourismus | Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen | -1.122,16 | 0,00 % | schlecht | 70 | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | -445,92 | 0,00 % | schlecht | 71 | Gesundheitsdienste | Gemeindenahe Therapie | -91,11 | 0,00 % | schlecht |
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