Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsüberschüsse 2012
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Verwaltung der Liegenschaften | 5.702.159,08 | 19,36 % | Gewinn | 2 | Innere Verwaltung | Steuerverwaltung | 1.734.936,40 | 5,89 % | Gewinn | 3 | Innere Verwaltung | Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung | 1.217.193,88 | 4,13 % | Gewinn | 4 | Soziale Leistungen | Interne Dienste 55 | 1.214.555,99 | 4,12 % | Gewinn | 5 | Innere Verwaltung | Rechtsangelegenheiten | 866.928,26 | 2,94 % | Gewinn | 6 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 4 | 788.774,29 | 2,68 % | Gewinn | 7 | Innere Verwaltung | Finanzmanagement und -controlling | 734.840,18 | 2,49 % | Gewinn | 8 | Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 580.002,67 | 1,97 % | Gewinn | 9 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 476.782,98 | 1,62 % | Gewinn | 10 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | 441.601,14 | 1,50 % | Gewinn | 11 | Innere Verwaltung | Prüfungen | 422.182,91 | 1,43 % | Gewinn | 12 | Sicherheit und Ordnung | Brandschutz | 383.170,31 | 1,30 % | Gewinn | 13 | Innere Verwaltung | Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle | 357.609,18 | 1,21 % | Gewinn | 14 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | 336.806,49 | 1,14 % | Gewinn | 15 | Kultur | Historisches Centrum Hagen | 281.997,65 | 0,96 % | gut | 16 | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | 273.151,71 | 0,93 % | gut | 17 | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | 223.852,66 | 0,76 % | gut | 18 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Einrichtungen der Jugendarbeit | 211.634,42 | 0,72 % | gut | 19 | Schulträgeraufgaben | Realschule | 174.186,53 | 0,59 % | gut | 20 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Werkstatt | 171.723,41 | 0,58 % | gut | 21 | Räumliche Planung und Entwicklung | Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen | 170.665,44 | 0,58 % | gut | 22 | Sicherheit und Ordnung | Großschadensereign., Katastrophenschutz | 72.861,50 | 0,25 % | gut | 23 | Kultur | Bücherei | 47.904,48 | 0,16 % | gut | 24 | Innere Verwaltung | Gleichstellung | 32.341,09 | 0,11 % | gut | 25 | Wirtschaft und Tourismus | Tourismus | 1.607,00 | 0,01 % | gut | 26 | Gesundheitsdienste | Pharmazeutisch-technische Lehranstalt | 577,10 | 0,00 % | gut |
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